1. Nhận và mở sổ theo dõi hợp đồng kinh tế từ các bộ phận

2. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện hợp đồng bán

3. Kiểm tra chứng từ giao hàng (mặt hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền, tỷ lệ thuế GTGT) và xuất hóa đơn bán hàng

3. Theo dõi tình hình thanh toán và thực hiện nghiệp vụ thu nợ theo từng đối tượng

4. Kiểm tra và đối chiếu công nợ phát sinh:

5. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu.

6. Lập biên bản đối chiếu công nợ định kỳ tháng hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

7. Báo cáo tổng hợp công nợ định kỳ tuần, tháng gởi bộ phận bán hàng, Ban Lãnh đạo.

8. Báo cáo tổng doanh số bán hàng (số lượng và giá trị) và thuế GTGT đầu ra định kỳ tuần, tháng, quý và năm.

9. Tính lãi các khoản nợ quá hạn định kỳ hoặc theo yêu cầu của khách hàng

10. Chịu trách nhiệm và đối chiếu với các bộ phận về số phát sinh, số dư các tài khoản 131, 511, 3331, 157 và các tài khoản khác có liên quan.

11. Cải tiến và tham mưu cho lãnh đạo phòng nghiệp vụ quản lý nợ và thu hồi nợ một cách hiệu quả trên cơ sở theo dõi công nợ

Trình độ: 

• Trình độ Cao đẳng trở lên các ngành Kế toán – Kiểm toán, Tài chính Ngân hàng hoặc tương đương

Kinh nghiệm:

• Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương là một lợi thế
• Có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Bravo là một lợi thế

Kỹ năng:

• Thành thạo về Microsoft Office (Word, Excel)
• Kỹ năng quản lý thời gian
• Kỹ năng giải quyết vấn đề

Các yêu cầu khác:

• Kinh nghiệm từ 3 năm trở lên
• Kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm
• Chịu khó, cẩn thận trong công việc
• Trung thực, ham học hỏi, có chí cầu tiến

QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

• Thu nhập thỏa thuận
• Chế độ BHXH, BHYT, BHTN, nghỉ lễ, Tết theo quy định của Luật Lao Động
• Chế độ phúc lợi, lương tháng thứ 13, thưởng các ngày lễ tết theo quy định công ty.
• Được tham gia các lớp đào tạo  nâng cao nghiệp vụ chuyên môn và kỹ năng mềm.
• Được nghỉ mát, du lịch hằng năm
• Môi trường làm việc năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến.​