Xây dựng, triển khai, quản lý và kiểm soát ngân sách.
Hướng dẫn các phòng ban hiểu về cách lập và sử dụng ngân sách một cách hiệu quả.
Cảnh báo kịp thời các trường hợp vượt ngân sách, các yếu tố bất ổn và đưa ra hướng giải quyết phù hợp.
Tham mưu tờ trình về chi phí phòng ban, tờ trình mua sắm NVL, đầu tư CAPEX và giá bán cho Ban Lãnh Đạo.
Chịu trách nhiệm quản lý các chi phí hoạt động thuộc phạm vi ngân sách đã được phê duyệt và đảm bảo hiệu quả về tài chính.
Phân tích báo cáo ngân sách ( So sánh thực tế với kế hoạch ), yêu cầu phòng ban giải trình nếu có chênh lệch. 2. Lập báo cáo quản trị doanh số:
Báo cáo doanh số theo Group, chi nhánh.
Báo cáo doanh số theo kênh bán hàng, khu vực bán hàng.
Báo cáo doanh số theo nhóm Skus và Skus.
Phân tích, so sánh và cảnh báo các trường hợp không đạt kế hoạch AOP, Target. 3.Lập báo cáo quản trị chi phí:
Báo cáo chi phí theo Group, chi nhánh và phòng ban
Phân tích chi phí và tính hiệu quả các chương trình khuyến mãi của Phòng Trade Marketing.
Phân tích biến động %GM của từng Skus, cảnh báo các Skus có %GM thấp.15% 4. Lập báo cáo phân tích P/L:
Báo cáo PnL theo Group, chi nhánh.
Báo cáo PnL theo kênh bán hàng, khu vực bán hàng.
Báo cáo PnL theo nhóm Skus và Skus.
Phân tích báo cáo quản trị P&L kế hoạch, xem xét và lựa chọn phương án kinh doanh hiệu quả nhất. 5. Lập hệ thống báo cáo quản trị tài chính, báo cáo quản trị dòng tiền:
Phân tích báo cáo tài chính, các chỉ số tài chính quan trọng. Đo lường sức khỏe của doanh nghiệp bằng các chỉ số “ Khả năng thanh toán, Vòng quay HTK …
Lập và phân tích kế hoạch dòng tiền để đảm bảo hoạt động trong thời gian ngắn hạn/ trung hạn và dài hạn.
Đưa ra các ý kiến đánh giá trung thực về tình hình hoạt động kinh doanh ( Đưa ra nguyên nhân và giải pháp ).
Thực hiện các báo cáo quản trị khác nếu có yêu cầu …
Yêu Cầu Công Việc
Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các chuyên ngành liên quan
3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có kiến thức chuyên môn về kế toán quản trị
Am hiểu về các phần miềm kế toán ERP, DMS..
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm Công ty sản xuất, FMCG..